每个月【yuè】我们企业都需要进【jìn】行发票【piào】报销的，到【dào】那时有时候我们会收【shōu】到一【yī】些不能报销的发票【piào】，这时候企业就会承【chéng】担一【yī】部分【fèn】损失。这里小编为大【dà】家【jiā】介【jiè】绍一下五种不能报销【xiāo】的发票，希望【wàng】能帮助更多的投资【zī】者。这【zhè】些发【fā】票不能再报销【xiāo】，请【qǐng】会计人员相互转告，收到的【de】要退回！销【xiāo】售方【fāng】开具增值税发票时，发票内容应按照【zhào】实际销售情况如实开具【jù】，不得根据购买方要求【qiú】填开与【yǔ】实际【jì】交易不符【fú】的内【nèi】容，开具不实的发票，不能报销。取【qǔ】得商品跟你【nǐ】开具的发票【piào】不一样，涉嫌虚【xū】开发【fā】票，这样的费用发票【piào】不能报销。
每【měi】个月我们企业都需要进行发票报【bào】销的，到那时有时候我们会收到一些不能报销的发票，这时候企业就【jiù】会承【chéng】担一部分损【sǔn】失。这里小【xiǎo】编为大家介【jiè】绍一下五种【zhǒng】不能报【bào】销【xiāo】的发票【piào】，希望能帮助【zhù】更【gèng】多【duō】的投【tóu】资者。
这些发票不能再报销，请会计人员相互转告，收到的要退回！
1、没有填企业税号的普通发票
自9-21起，购买方为【wéi】企业的，索取增值税普【pǔ】通发票时，应向销售方【fāng】提供纳【nà】税人识别【bié】号【hào】或统一社会信用【yòng】代码，企业取得普通发票未填【tián】写税号不【bú】得报【bào】销【xiāo】入账。
2、发票备注栏填写项目不全的费用发票
是否【fǒu】存在【zài】应该填写【xiě】发票备注栏但是未【wèi】填写的发票，如：取得的运输费发票、装【zhuāng】修费发票【piào】、施工【gōng】费发【fā】票、房屋租金发【fā】票等【děng】等。
3、发票章盖得不规范
是否存【cún】在盖【gài】章错误（盖得【dé】财【cái】务【wù】章【zhāng】或者是公章）、盖【gài】章模糊、或者未【wèi】加盖发票专用章等。
4、发票开具办公用品等笼统名称
销售方开具增值【zhí】税发票时，发【fā】票内【nèi】容应【yīng】按照实际【jì】销售情【qíng】况如【rú】实开具，不得根据购买方要求填【tián】开与实际交易不符的内容，开【kāi】具不实的【de】发票，不能报销。
5、发票与实际业务不吻合
取得商品跟【gēn】你开【kāi】具的发票【piào】不一样，涉嫌虚【xū】开发票，这样的费用【yòng】发票不能报销。
发票发票抬头开具个【gè】人【rén】的，以下【xià】个人抬头发票可以【yǐ】入账报销【xiāo】：机【jī】票和火车票、出差过程的人【rén】身【shēn】意外保险【xiǎn】费、个人抬头的财政收据【jù】的签证费、符合职工教【jiāo】育费范围【wéi】的职【zhí】业技能鉴【jiàn】定、职业【yè】资格认证等【děng】经费支出以【yǐ】及医药费票据等。个人通讯费直接并入【rù】工资【zī】核算，代扣【kòu】个人所得税。
以上，便是小编为大家介绍【shào】的内容，如果对以上内【nèi】容有任何疑问【wèn】，请与我司取得【dé】联系【xì】，问【wèn】您进项详【xiáng】细内容的解答。
